如何上传发票 询价环节结束后,中标的供应商进入服务确认环节1、点击“管理”-“签约管理”,先进行签约协议点击“发起签约”,上传合同或确认书,点击左下角“发起签约”,对应供应商接收到消息,并上传协议采购方接收到供应商提交签约的消息后,确认无误后可以点击“确认签约”。签约后,就可以上传发票。采购方点击“新增票据包”,对票据包命名,勾选相应服务类型。然后供应商上传票据后,采购方确认,无误后,点击“通过”。所有票据都确认后,点击“票据确认”即可。 文章标签: 已解决 未解决 其它原因 »